| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180001 |
| Číslo faktúry: | FD /0082/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Roman Klačan |
| Adresa: | Moskovská 5935/46,97404 Banská Bystrica |
| IČO: | 3056053 |
| Predmet: | Vykonané práce - Verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3500,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
| Súbor: | FD_0082_018 |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:59.
